Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienia podstaw prawnych oraz praktycznych aspektów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostce. Szkolenie służyć ma określeniu odpowiedzialności kierownika jednostki oraz innych pracowników, w tym głównego księgowego.
Metoda pracy
Przedstawienie przykładów z praktyki, w tym orzecznictwa. Ćwiczenia w sporządzaniu procedur kontroli zarządczej. Wykład. Dyskusja.
Materiały
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały zwierające prezentacje, wyciąg z przepisów oraz zbiór przykładowych procedur w kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
Program szkolenia
Program szkolenia oparty jest na pytaniach związanych z praktyką wdrażania kontroli zarządczej, na które zostaną udzielone odpowiedzi..
Program szkolenia
I Wprowadzenie. Na czym powinna polegać kontrola zarządcza w naszej jednostce?
Zakres kontroli zarządczej
• Standardy kontroli zarządczej
• Kontrola zarządcza w świetle szczegółowych wytycznych Ministra Finansów
II Kto musi a kto może być odpowiedzialny za wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce?
• Odpowiedzialność kierownika jednostki
• Odpowiedzialność innych przełożonych
• Dopuszczalność delegowania uprawnień innym pracownikom
• Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej
III Jakie procedury należy a jakie można stworzyć w kontroli zarządczej?
• Zarządzenia w sprawie zasad kontroli zarządczej
• Procedury zarządzania ryzykiem
• Inne procedury wewnętrzne
• Jak tworzyć procedury w ramach kontroli zarządczej?
• Metodologia tworzenie procedur wewnętrznych
• Rodzaje procedur wewnętrznych
• Procedury wewnętrzne a regulaminy zamówień publicznych do 14 tyś. euro
IV Wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce krok po kroku
1. Sporządzenia planu działalności na rok 2011
• Jak określać cele i zadania w jednostce?
• Jakie stosowania mierniki wykonania celów o zadań?
2. Udokumentowania zarządzenia ryzykiem
• Jak identyfikować ryzyko?
• Jak analizować ryzyko?
• Jak określać reakcje na ryzyko?
3. Udokumentowania wdrożenia środków zaradczych
• Jak wdrożyć środki zaradcze?
• Jak udokumentować podjęcie podjęcia działań zaradczych?
V Jak przeprowadzać monitoring i ocenę kontroli zarządczej?
• Bieżąca ocena wykonania zadań
• Sprawozdanie z plany działalności jednostki
• Sprawozdanie z kontroli zarządczej
• Samoocena kontroli zarządczej
• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Najbliższe szkolenia z tego tematu :